| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.810,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2026 | ||
| 2 | 31,16 | H | 4970 | 09.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 11.263,35 | H | 70003 | R-67176 | 10.01. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | |
| 4 | 6.529,42 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 10.269,12 | H | 70006 | R-66696 | 23.01. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG | |
| 6 | 5.344,35 | S | 10007 | RE2601-008 | 25.01. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie UG | |
| 7 | 12.200,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2026 | ||
| 9 | 7.498,64 | H | 70004 | R-89103 | 31.01. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG |
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