| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.115,62 | H | 3300 | R-15921 | 04.07. | 70007 | Wareneinkauf 7 % Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 2 | 12.021,11 | S | 8400 | RE2607-002 | 07.07. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 3 | 10.092,71 | H | 3400 | R-37733 | 07.07. | 70000 | Wareneinkauf Behrens Design GbR | |
| 4 | 11.824,04 | H | 3400 | R-45714 | 08.07. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Design GmbH & Co. KG | |
| 5 | 11.288,15 | S | 8400 | RE2607-001 | 10.07. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 6 | 16.212,25 | S | 8400 | RE2607-005 | 10.07. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 7 | 9.294,90 | S | 8400 | RE2607-006 | 17.07. | 10007 | Warenlieferung Ulmer Energie UG | |
| 8 | 16.405,31 | S | 8300 | RE2607-004 | 18.07. | 10008 | Warenlieferung 7 % Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 9 | 12.591,46 | H | 3400 | R-83085 | 19.07. | 70007 | Wareneinkauf Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 10 | 16.442,76 | S | 8300 | RE2607-007 | 20.07. | 10002 | Warenlieferung 7 % Thiele Medien UG | |
| 11 | 9.708,14 | H | 3400 | R-15190 | 20.07. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | |
| 12 | 9.744,35 | S | 8400 | RE2607-003 | 21.07. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 13 | 12.158,62 | H | 3400 | R-83101 | 27.07. | 70007 | Wareneinkauf Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 2.148,93 | S | 1780 | 31.07. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 07/2026 | ||
| 15 | 9.350,04 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2026 | ||
| 16 | 465,51 | S | 1571 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 07/2026 | ||
| 17 | 9.014,43 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2026 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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