| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.047,81 | S | 8400 | RE2601-005 | 01.01. | 10008 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 2 | 9.568,96 | S | 8400 | RE2601-008 | 02.01. | 10007 | Warenlieferung Ulmer Energie UG | |
| 3 | 11.263,35 | H | 3300 | R-67176 | 06.01. | 70003 | Wareneinkauf 7 % Lorenz Metall GbR | |
| 4 | 15.478,95 | S | 8400 | RE2601-006 | 07.01. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GmbH & Co. KG | |
| 5 | 7.498,64 | H | 3400 | R-89103 | 08.01. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 6 | 10.269,12 | H | 3400 | R-66696 | 10.01. | 70006 | Wareneinkauf Brandt Energie AG | |
| 7 | 7.905,21 | H | 3400 | R-97916 | 11.01. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik KG | |
| 8 | 8.957,49 | S | 8400 | RE2601-001 | 13.01. | 10009 | Warenlieferung Roth Logistik UG | |
| 9 | 14.400,37 | S | 8400 | RE2601-003 | 15.01. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 10 | 11.670,96 | H | 3400 | R-33079 | 16.01. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Design GmbH & Co. KG | |
| 11 | 12.130,46 | H | 3400 | R-48171 | 20.01. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik KG | |
| 12 | 15.750,25 | S | 8400 | RE2601-007 | 22.01. | 10007 | Warenlieferung Ulmer Energie UG | |
| 13 | 13.358,77 | S | 8400 | RE2601-002 | 23.01. | 10003 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 11.320,59 | S | 8400 | RE2601-004 | 28.01. | 10003 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 15 | 16.586,40 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 16 | 736,85 | S | 1571 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 17 | 7.899,28 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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