| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.695,05 | H | 3400 | R-38171 | 02.05. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 2 | 11.141,73 | H | 3400 | R-39421 | 06.05. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | |
| 3 | 10.817,33 | S | 8300 | RE2505-002 | 07.05. | 10000 | Warenlieferung 7 % Quast Bau GmbH | |
| 4 | 7.157,73 | H | 3400 | R-59234 | 07.05. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 5 | 10.822,72 | S | 8400 | RE2505-003 | 15.05. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 6 | 14.722,33 | S | 8400 | RE2505-004 | 15.05. | 10009 | Warenlieferung Roth Logistik UG | |
| 7 | 11.047,85 | H | 3400 | R-68599 | 15.05. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 8 | 16.432,34 | S | 8400 | RE2505-005 | 16.05. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 9 | 11.630,88 | S | 8400 | RE2505-006 | 17.05. | 10002 | Warenlieferung Thiele Medien UG | |
| 10 | 11.023,18 | H | 9 | 4600 | R-16517 | 21.05. | 70002 | Werbung Faber Logistik KG |
| 11 | 16.106,98 | S | 8400 | RE2505-001 | 22.05. | 10000 | Warenlieferung Quast Bau GmbH | |
| 12 | 5.240,90 | H | 9 | 4930 | R-92371 | 22.05. | 70006 | Büromaterial Brandt Energie AG |
| 13 | 5.797,94 | H | 3400 | R-32931 | 28.05. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | |
| 14 | 707,68 | S | 1780 | 31.05. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 15 | 11.131,00 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 16 | 9.436,82 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 |
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