| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.265,11 | H | 3400 | R-34613 | 04.07. | 70006 | Wareneinkauf Brandt Energie AG | |
| 2 | 14.359,34 | S | 8400 | RE2507-005 | 05.07. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 3 | 16.912,93 | S | 8400 | RE2507-006 | 08.07. | 10005 | Warenlieferung Engel Systeme GmbH | |
| 4 | 16.603,12 | S | 8400 | RE2507-003 | 10.07. | 10008 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 5 | 10.602,83 | H | 3400 | R-16455 | 12.07. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik KG | |
| 6 | 13.482,78 | S | 8400 | RE2507-001 | 13.07. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 7 | 15.375,11 | S | 8400 | RE2507-002 | 16.07. | 10002 | Warenlieferung Thiele Medien UG | |
| 8 | 5.696,78 | H | 3400 | R-57990 | 16.07. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 9 | 9.533,23 | H | 3400 | R-64681 | 22.07. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik KG | |
| 10 | 4.482,14 | H | 3400 | R-26488 | 22.07. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | |
| 11 | 6.968,50 | H | 3400 | R-39058 | 22.07. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | |
| 12 | 5.779,57 | H | 3400 | R-96652 | 24.07. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 13 | 17.970,50 | S | 8400 | RE2507-004 | 25.07. | 10000 | Warenlieferung Quast Bau GmbH | |
| 14 | 15.120,77 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2025 | ||
| 15 | 7.616,69 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2025 |
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