| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.256,59 | S | 8400 | RE2506-003 | 01.06. | 10003 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 2 | 9.435,56 | H | 9 | 4500 | R-79639 | 02.06. | 70000 | Fahrzeugkosten Behrens Design GbR |
| 3 | 10.559,91 | H | 3400 | R-78887 | 07.06. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik KG | |
| 4 | 4.254,71 | H | 3400 | R-13763 | 13.06. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik KG | |
| 5 | 11.377,59 | S | 8400 | RE2506-004 | 16.06. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 6 | 17.166,76 | S | 8400 | RE2506-006 | 19.06. | 10009 | Warenlieferung Roth Logistik UG | |
| 7 | 12.820,33 | S | 8400 | RE2506-005 | 20.06. | 10002 | Warenlieferung Thiele Medien UG | |
| 8 | 12.709,40 | S | 8400 | RE2506-002 | 22.06. | 10007 | Warenlieferung Ulmer Energie UG | |
| 9 | 9.007,59 | H | 9 | 4600 | R-37437 | 23.06. | 70006 | Werbung Brandt Energie AG |
| 10 | 11.122,95 | H | 3400 | R-12147 | 25.06. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik KG | |
| 11 | 11.807,56 | H | 3400 | R-57758 | 25.06. | 70005 | Wareneinkauf Arndt Design UG | |
| 12 | 13.176,94 | S | 8400 | RE2506-001 | 26.06. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 13 | 10.324,15 | H | 3400 | R-54537 | 27.06. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 14 | 13.652,47 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 | ||
| 15 | 10.641,31 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 |
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