| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.810,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 7.695,05 | H | 70004 | R-38171 | 05.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 3 | 7.534,47 | H | 70007 | R-28481 | 06.05. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 4 | 10.297,20 | H | 70000 | R-40835 | 06.05. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | |
| 5 | 3.405,89 | H | 70001 | R-35538 | 08.05. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | |
| 6 | 3.091,85 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 11.051,52 | S | 10006 | RE2504-001 | 11.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG | |
| 8 | 20.310,49 | S | 10008 | RE2504-002 | 15.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 9 | 5.426,88 | H | 70003 | R-37553 | 16.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | |
| 10 | 10.817,33 | S | 10000 | RE2505-002 | 16.05. | 1200 | Zahlung Quast Bau GmbH | |
| 11 | 48,46 | H | 4970 | 20.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 11.630,88 | S | 10002 | RE2505-006 | 23.05. | 1200 | Zahlung Thiele Medien UG | |
| 13 | 7.157,73 | H | 70004 | R-59234 | 23.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 14 | 11.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 6.894,17 | H | 70001 | R-15020 | 26.05. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | |
| 16 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 17 | 11.047,85 | H | 70004 | R-68599 | 29.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 18 | 16.432,34 | S | 10006 | RE2505-005 | 30.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG |
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