| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 201,71 | H | 9 | 4500 | 08.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 475,39 | S | 10004 | RE2502-003 | 09.02. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 4 | 190,35 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.398,29 | S | 10005 | RE2501-005 | 12.02. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 6 | 1.046,20 | S | 10001 | RE2502-004 | 15.02. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 7 | 625,76 | H | 70004 | R-69909 | 16.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Metall e.K. | |
| 8 | 36,95 | H | 4970 | 18.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 471,35 | H | 70000 | R-48701 | 21.02. | 1200 | Zahlung Zander Haustechnik AG | |
| 10 | 703,96 | S | 10003 | RE2501-001 | 23.02. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | |
| 11 | 2.300,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 | ||
| 13 | 3.750,07 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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