| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 1.326,70 | S | 10001 | RE2510-002 | 04.11. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 3 | 932,86 | H | 70003 | R-83487 | 06.11. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 4 | 1.205,14 | H | 70002 | R-24330 | 09.11. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 5 | 23,42 | H | 4970 | 09.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 244,06 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.618,34 | S | 10001 | RE2511-001 | 17.11. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 8 | 1.581,32 | S | 10004 | RE2511-004 | 18.11. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 9 | 818,05 | H | 70003 | R-20970 | 22.11. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 10 | 1.395,59 | S | 10000 | RE2510-004 | 24.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 11 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.553,62 | S | 10005 | RE2511-002 | 26.11. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 13 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 14 | 3.639,96 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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