| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 383,68 | H | 9 | 4500 | 07.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 805,38 | S | 10004 | RE2501-003 | 09.01. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 4 | 534,48 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 41,14 | H | 4970 | 15.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 7 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 8 | 3.344,89 | S | 1360 | 28.01. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 9 | 997,89 | S | 10001 | RE2501-004 | 29.01. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG |
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