| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 259,94 | S | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 3 | 40,57 | H | 4970 | 11.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 1.729,11 | S | 10005 | RE2503-002 | 14.05. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 5 | 922,24 | S | 10004 | RE2505-003 | 18.05. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 6 | 814,24 | S | 10000 | RE2504-003 | 23.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 7 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 8 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 9 | 3.919,34 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 10 | 737,16 | H | 70000 | R-67911 | 31.05. | 1200 | Zahlung Zander Haustechnik AG |
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