| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,50 | H | 9 | 4500 | 02.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 2 | 400,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 3 | 540,81 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 654,90 | S | 10002 | RE2401-003 | 11.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 5 | 1.000,89 | S | 10004 | RE2401-001 | 13.02. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 6 | 693,77 | S | 10000 | RE2401-004 | 13.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 7 | 455,62 | H | 70004 | R-14935 | 13.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Metall e.K. | |
| 8 | 945,80 | S | 10001 | RE2402-004 | 14.02. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 9 | 1.361,26 | S | 10000 | RE2401-005 | 20.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 10 | 680,70 | H | 70004 | R-34920 | 20.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Metall e.K. | |
| 11 | 1.752,48 | S | 10004 | RE2402-003 | 20.02. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 12 | 42,06 | H | 4970 | 20.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 544,35 | H | 70003 | R-37614 | 22.02. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 14 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 348,37 | H | 70002 | R-40561 | 26.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 16 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 17 | 3.099,19 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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