| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 2.015,51 | S | 10004 | RE2410-001 | 04.11. | 1200 | Zahlung Faber Design AG | |
| 3 | 52,67 | H | 4970 | 06.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 286,48 | H | 9 | 4500 | 08.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 906,22 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 348,84 | H | 70001 | R-67053 | 12.11. | 1200 | Zahlung Marquardt Textil GmbH | |
| 7 | 692,77 | H | 70003 | R-92047 | 19.11. | 1200 | Zahlung Kastner Handel GmbH | |
| 8 | 739,57 | H | 70002 | R-31708 | 22.11. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 9 | 1.417,74 | S | 10001 | RE2411-002 | 22.11. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 10 | 507,27 | H | 70002 | R-24295 | 22.11. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 13 | 3.462,78 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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