| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 1.248,17 | S | 10005 | RE2408-002 | 02.10. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG | |
| 3 | 39,55 | H | 4970 | 06.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 555,65 | H | 70002 | R-60137 | 07.10. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 5 | 800,50 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 552,61 | H | 70002 | R-87034 | 18.10. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH & Co. KG | |
| 7 | 1.783,94 | S | 10002 | RE2409-002 | 20.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 8 | 264,05 | H | 9 | 4500 | 21.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 883,62 | S | 10001 | RE2410-003 | 24.10. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH & Co. KG | |
| 10 | 1.987,89 | S | 10003 | RE2409-001 | 25.10. | 1200 | Zahlung Sander Logistik GmbH & Co. KG | |
| 11 | 2.100,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 649,50 | H | 70004 | R-17143 | 26.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Metall e.K. | |
| 13 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 14 | 4.191,14 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 1.411,01 | S | 10002 | RE2409-003 | 29.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt KG | |
| 16 | 834,09 | S | 10005 | RE2409-004 | 31.10. | 1200 | Zahlung Engel Energie AG |
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