| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.050,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 13.147,45 | S | 10000 | RE2509-005 | 02.11. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 3 | 9.833,27 | S | 10001 | RE2510-002 | 02.11. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 4 | 3.072,32 | H | 70001 | R-17265 | 02.11. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 5 | 4.124,62 | H | 70005 | R-89005 | 03.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 6 | 5.867,07 | H | 70002 | R-80370 | 04.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | |
| 7 | 6.509,30 | H | 70004 | R-39702 | 04.11. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | |
| 8 | 4.464,43 | H | 70006 | R-15860 | 04.11. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 9 | 10.254,46 | S | 10002 | RE2510-005 | 07.11. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | |
| 10 | 4.540,60 | S | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 11 | 4.286,40 | H | 70006 | R-32040 | 12.11. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | |
| 12 | 387,56 | H | 9 | 4500 | 20.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 8.409,18 | S | 10007 | RE2509-004 | 21.11. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 14 | 4.582,32 | H | 70007 | R-41727 | 23.11. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 15 | 38,08 | H | 4970 | 24.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 43.000,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 2.536,97 | H | 70007 | R-56761 | 27.11. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 18 | 17.513,74 | S | 10001 | RE2511-002 | 27.11. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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