| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 690,40 | H | 70002 | R-28128 | 05.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb KG | |
| 3 | 116,75 | H | 9 | 4500 | 06.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 55,86 | H | 4970 | 07.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 913,63 | H | 70000 | R-62425 | 08.03. | 1200 | Zahlung Vogt Handel AG | |
| 6 | 703,67 | S | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 7 | 445,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 8 | 3.675,93 | S | 10002 | RE2401-001 | 20.03. | 1200 | Zahlung Behrens Metall KG | |
| 9 | 5.271,85 | S | 10002 | RE2402-001 | 23.03. | 1200 | Zahlung Behrens Metall KG | |
| 10 | 5.900,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 2.250,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 12 | 590,57 | H | 70002 | R-34037 | 30.03. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb KG | |
| 13 | 55,20 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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