| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.029,28 | S | 10001 | RE2403-001 | 01.05. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | |
| 2 | 420,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 3 | 1.478,86 | H | 70004 | R-18238 | 02.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Haustechnik UG | |
| 4 | 3.519,31 | S | 10003 | RE2403-002 | 06.05. | 1200 | Zahlung Arndt Systeme KG | |
| 5 | 4.241,45 | S | 10002 | RE2402-003 | 07.05. | 1200 | Zahlung Behrens Metall KG | |
| 6 | 740,02 | S | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 7 | 3.592,62 | S | 10000 | RE2404-002 | 14.05. | 1200 | Zahlung Albers Design GmbH & Co. KG | |
| 8 | 851,33 | H | 70001 | R-81529 | 15.05. | 1200 | Zahlung Albers Handel AG | |
| 9 | 4.542,13 | S | 10003 | RE2404-003 | 16.05. | 1200 | Zahlung Arndt Systeme KG | |
| 10 | 4.254,96 | S | 10002 | RE2404-001 | 19.05. | 1200 | Zahlung Behrens Metall KG | |
| 11 | 1.030,22 | H | 70002 | R-37222 | 21.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb KG | |
| 12 | 1.130,11 | H | 70002 | R-30887 | 22.05. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb KG | |
| 13 | 33,88 | H | 4970 | 25.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 6.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 3.603,61 | S | 10004 | RE2403-003 | 26.05. | 1200 | Zahlung Pohl Logistik GmbH & Co. KG | |
| 16 | 3.970,45 | S | 10000 | RE2404-004 | 26.05. | 1200 | Zahlung Albers Design GmbH & Co. KG | |
| 17 | 741,20 | H | 70000 | R-25890 | 27.05. | 1200 | Zahlung Vogt Handel AG | |
| 18 | 2.250,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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