| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 34.010,13 | S | |
8400 | RE2609-006 | 06.09. |
10003 | Werkleistung Engel Energie UG |
|
| 2 | 20.298,12 | H | 9 |
3100 | R-82922 | 12.09. |
70002 | Subunternehmer Brandt Handel GmbH |
|
| 3 | 17.061,22 | S | |
8400 | RE2609-002 | 13.09. |
10005 | Werkleistung Cramer Vertrieb KG |
|
| 4 | 10.389,00 | H | 9 |
3100 | R-90643 | 17.09. |
70005 | Subunternehmer Kastner Bau GmbH & Co. KG |
|
| 5 | 32.005,88 | S | |
8400 | RE2609-005 | 18.09. |
10003 | Werkleistung Engel Energie UG |
|
| 6 | 10.545,78 | H | 9 |
3100 | R-52204 | 19.09. |
70001 | Subunternehmer Ebert Design GmbH |
|
| 7 | 26.357,50 | S | |
8400 | RE2609-001 | 20.09. |
10003 | Werkleistung Engel Energie UG |
|
| 8 | 17.647,95 | H | 9 |
4800 | R-29503 | 22.09. |
70003 | Reparatur Nagel Service GmbH |
|
| 9 | 21.252,28 | S | |
8400 | RE2609-004 | 25.09. |
10008 | Werkleistung Zander Gastro GbR |
|
| 10 | 30.312,14 | S | |
8400 | RE2609-003 | 26.09. |
10005 | Werkleistung Cramer Vertrieb KG |
|
| 11 | 11.963,76 | H | |
3400 | R-43406 | 28.09. |
70003 | Material Nagel Service GmbH |
|
| 12 | 15.538,91 | H | 9 |
4500 | R-24929 | 28.09. |
70002 | Fahrzeugkosten Brandt Handel GmbH |
|
| 13 | 25.705,74 | S | |
1780 | | 30.09. |
1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
|
| 14 | 13.852,68 | S | |
1576 | | 30.09. |
1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2026 |
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