| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.801,57 | S | 8400 | RE2603-002 | 01.03. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 2 | 1.334,01 | H | 9 | 3100 | R-46256 | 02.03. | 70003 | Subunternehmer Gerlach Handel GbR |
| 3 | 2.849,73 | S | 8400 | RE2603-001 | 10.03. | 10002 | Werkleistung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 4 | 3.660,82 | H | 9 | 3100 | R-75426 | 11.03. | 70001 | Subunternehmer Lorenz Systeme AG |
| 5 | 2.630,07 | S | 8400 | RE2603-003 | 25.03. | 10004 | Werkleistung Marquardt Technik KG | |
| 6 | 2.337,62 | H | 3400 | R-50729 | 25.03. | 70001 | Material Lorenz Systeme AG | |
| 7 | 1.801,23 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 | ||
| 8 | 1.182,09 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 |
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