| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 2 | 1.235,99 | H | 70001 | R-49824 | 08.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 3 | 2.741,75 | S | 10002 | RE2604-001 | 09.05. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 4 | 1.211,49 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 2.849,73 | S | 10002 | RE2603-001 | 11.05. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 6 | 5.758,97 | S | 10002 | RE2604-002 | 15.05. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 7 | 2.574,42 | S | 10001 | RE2605-004 | 18.05. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG | |
| 8 | 23,63 | H | 4970 | 21.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 108,39 | H | 9 | 4500 | 21.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 3.660,82 | H | 70001 | R-75426 | 23.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 11 | 5.860,75 | S | 10002 | RE2604-003 | 24.05. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 12 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 14 | 3.126,06 | S | 10001 | RE2605-003 | 29.05. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG |
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