| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.105,09 | S | 8400 | RE2601-004 | 02.01. | 10002 | Werkleistung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 2 | 3.703,88 | S | 8400 | RE2601-002 | 04.01. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 3 | 2.057,61 | S | 8400 | RE2601-001 | 07.01. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | |
| 4 | 2.383,59 | H | 9 | 4500 | R-76240 | 08.01. | 70002 | Fahrzeugkosten Marquardt Systeme e.K. |
| 5 | 1.543,30 | H | 9 | 4500 | R-98183 | 14.01. | 70004 | Fahrzeugkosten Pohl Werkstatt GmbH |
| 6 | 2.788,71 | H | 3400 | R-65973 | 17.01. | 70004 | Material Pohl Werkstatt GmbH | |
| 7 | 3.883,98 | S | 8400 | RE2601-003 | 18.01. | 10000 | Werkleistung Dahlke Service KG | |
| 8 | 1.304,42 | H | 3400 | R-65265 | 22.01. | 70000 | Material Hellwig Vertrieb AG | |
| 9 | 2.035,81 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 10 | 1.304,86 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 |
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