- Funktion
- Debitor
- EB-Wert
- 8.999,57 S
- Saldo
- 8.999,57 S
- JVZ-Soll
- 73.346,74
- JVZ-Haben
- 73.346,74
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 40 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | 8400 Erlöse 19 % USt | Werkleistung Arndt Service AG | RE2601-004 | 14.075,02 | 01-2026/0001 | |||
| 18.01.2026 | 8400 Erlöse 19 % USt | Werkleistung Arndt Service AG | RE2601-006 | 7.636,98 | 01-2026/0001 | |||
| 28.01.2026 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Service AG | RE2601-004 | 14.075,02 | 01-2026/0002 | |||
| 06.02.2026 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Service AG | RE2601-006 | 7.636,98 | 02-2026/0002 | |||
| 06.07.2026 | 8400 Erlöse 19 % USt | Werkleistung Arndt Service AG | RE2607-006 | 20.008,80 | 07-2026/0001 | |||
| 16.07.2026 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Service AG | RE2607-006 | 20.008,80 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 8400 Erlöse 19 % USt | Werkleistung Arndt Service AG | RE2607-005 | 11.145,58 | 07-2026/0001 | |||
| 08.08.2026 | 8400 Erlöse 19 % USt | Werkleistung Arndt Service AG | RE2608-005 | 12.946,68 | 08-2026/0001 | |||
| 11.08.2026 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Service AG | RE2608-005 | 12.946,68 | 08-2026/0002 | |||
| 14.08.2026 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Service AG | RE2607-005 | 11.145,58 | 08-2026/0002 | |||
| 24.08.2026 | 8400 Erlöse 19 % USt | Werkleistung Arndt Service AG | RE2608-004 | 7.533,68 | 08-2026/0001 | |||
| 29.08.2026 | 1200 Bank | Zahlung Arndt Service AG | RE2608-004 | 7.533,68 | 08-2026/0002 |