| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.140,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2026 | ||
| 2 | 5.968,40 | H | 70006 | R-74590 | 05.04. | 1200 | Zahlung Vogt Design GmbH | |
| 3 | 40,29 | H | 4970 | 05.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 13.047,86 | S | 10007 | RE2603-004 | 06.04. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 5 | 9.408,50 | S | 10009 | RE2603-005 | 07.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | |
| 6 | 6.205,39 | H | 70006 | R-89096 | 09.04. | 1200 | Zahlung Vogt Design GmbH | |
| 7 | 7.800,38 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 9.967,63 | H | 70001 | R-41654 | 11.04. | 1200 | Zahlung Roth Bau e.K. | |
| 9 | 19.775,55 | S | 10006 | RE2603-001 | 12.04. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 10 | 10.197,22 | H | 70001 | R-80220 | 12.04. | 1200 | Zahlung Roth Bau e.K. | |
| 11 | 333,44 | H | 9 | 4500 | 12.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 9.892,97 | S | 10005 | RE2603-002 | 14.04. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt GmbH | |
| 13 | 6.731,57 | H | 70007 | R-54253 | 15.04. | 1200 | Zahlung Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 14 | 8.097,27 | H | 70003 | R-26869 | 22.04. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 15 | 20.553,58 | S | 10001 | RE2603-008 | 23.04. | 1200 | Zahlung Marquardt Metall GmbH & Co. KG | |
| 16 | 6.083,90 | H | 70002 | R-26873 | 24.04. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 17 | 25.100,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 16.100,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2026 | ||
| 19 | 9.789,98 | H | 70002 | R-91874 | 29.04. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG |
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