| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.964,39 | S | 10007 | RE2601-008 | 01.02. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 2 | 5.140,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 3 | 7.636,98 | S | 10004 | RE2601-006 | 06.02. | 1200 | Zahlung Arndt Service AG | |
| 4 | 13.652,31 | H | 70006 | R-31248 | 06.02. | 1200 | Zahlung Vogt Design GmbH | |
| 5 | 10.608,13 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 15.103,77 | H | 70003 | R-81672 | 16.02. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 7 | 5.388,81 | H | 70000 | R-15595 | 17.02. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 8 | 6.535,12 | H | 70007 | R-45734 | 18.02. | 1200 | Zahlung Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 9 | 7.012,34 | H | 70003 | R-26327 | 18.02. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 10 | 2.847,11 | H | 70000 | R-56841 | 19.02. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 11 | 45,94 | H | 4970 | 19.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 7.193,20 | H | 70000 | R-75183 | 20.02. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 13 | 3.631,95 | H | 70006 | R-56543 | 21.02. | 1200 | Zahlung Vogt Design GmbH | |
| 14 | 202,18 | H | 9 | 4500 | 22.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 15 | 23.200,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 17.987,48 | S | 10000 | RE2601-002 | 26.02. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 17 | 7.629,86 | H | 70003 | R-80163 | 27.02. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 18 | 14.146,42 | S | 10003 | RE2601-007 | 28.02. | 1200 | Zahlung Pohl Systeme e.K. | |
| 19 | 16.100,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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