| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.950,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2026 | ||
| 2 | 41,18 | H | 4970 | 05.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 3.545,24 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 9.427,01 | H | 70006 | R-44601 | 14.01. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme UG | |
| 5 | 18.700,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 6 | 8.574,18 | H | 70007 | R-32823 | 27.01. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 7 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2026 | ||
| 8 | 45.841,05 | S | 1360 | 28.01. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 9 | 11.174,15 | S | 10004 | RE2601-001 | 30.01. | 1200 | Zahlung Dietz Design GmbH |
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