| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.630,51 | S | 8400 | RE2603-001 | 02.03. | 10000 | Leistung Ulmer Textil GmbH | |
| 2 | 1.673,24 | S | 8400 | RE2603-002 | 03.03. | 10003 | Leistung Gerlach Energie GmbH | |
| 3 | 866,53 | H | 9 | 4980 | R-48618 | 03.03. | 70001 | Praxisbedarf Nagel Service UG |
| 4 | 2.283,84 | S | 8400 | RE2603-003 | 17.03. | 10004 | Leistung Ebert Design GmbH | |
| 5 | 766,21 | H | 9 | 4800 | R-44893 | 22.03. | 70000 | Reparatur Fischbach Gastro GmbH |
| 6 | 756,30 | H | 9 | 4980 | R-31916 | 23.03. | 70001 | Praxisbedarf Nagel Service UG |
| 7 | 576,61 | H | 9 | 4950 | R-31580 | 24.03. | 70000 | Beratung Fischbach Gastro GmbH |
| 8 | 1.440,10 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 | ||
| 9 | 518,89 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 |
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