| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.132,31 | S | 10003 | RE2601-002 | 03.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 2 | 250,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 3 | 93,12 | H | 9 | 4500 | 04.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.449,33 | S | 10001 | RE2601-003 | 05.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 5 | 207,53 | S | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 984,40 | H | 70001 | R-81001 | 14.02. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 7 | 1.604,07 | S | 10003 | RE2602-004 | 19.02. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 8 | 557,61 | H | 70003 | R-17526 | 24.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | |
| 9 | 19,01 | H | 4970 | 24.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 2.100,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 479,36 | H | 70001 | R-80125 | 28.02. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 | ||
| 13 | 3.542,10 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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