| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2026 | ||
| 2 | 50,23 | H | 4970 | 05.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 515,68 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.842,48 | S | 10003 | RE2608-002 | 14.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 5 | 226,68 | H | 9 | 4500 | 14.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 270,06 | H | 70003 | R-74345 | 16.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | |
| 7 | 2.822,00 | S | 10000 | RE2607-003 | 20.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH | |
| 8 | 1.008,60 | H | 70001 | R-57142 | 20.08. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 9 | 946,12 | H | 70004 | R-48660 | 25.08. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 10 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.020,88 | H | 70002 | R-26537 | 27.08. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | |
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2026 | ||
| 13 | 3.452,32 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 937,34 | S | 10001 | RE2608-001 | 29.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Technik GmbH | |
| 15 | 887,64 | H | 70004 | R-34076 | 31.08. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR |
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