| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 840,16 | H | 70004 | R-60360 | 02.05. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik GbR | |
| 2 | 250,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 3 | 400,58 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 52,28 | H | 4970 | 13.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 1.482,42 | S | 10002 | RE2604-003 | 16.05. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | |
| 6 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 7 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 8 | 2.897,82 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 9 | 554,06 | H | 70001 | R-28627 | 29.05. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 10 | 370,77 | H | 70002 | R-31570 | 29.05. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH |
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