| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2026 | ||
| 2 | 866,53 | H | 70001 | R-48618 | 07.04. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 3 | 921,21 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 756,30 | H | 70001 | R-31916 | 12.04. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | |
| 5 | 50,87 | H | 4970 | 12.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 214,65 | H | 9 | 4500 | 12.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 789,74 | H | 70000 | R-89292 | 15.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 8 | 1.060,02 | H | 70000 | R-24578 | 19.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | |
| 9 | 2.283,84 | S | 10004 | RE2603-003 | 19.04. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | |
| 10 | 2.100,48 | S | 10003 | RE2604-004 | 25.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | |
| 11 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2026 | ||
| 13 | 3.302,38 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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