| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 984,40 | H | 9 | 4800 | R-81001 | 05.01. | 70001 | Reparatur Nagel Service UG |
| 2 | 1.132,31 | S | 8400 | RE2601-002 | 14.01. | 10003 | Leistung Gerlach Energie GmbH | |
| 3 | 479,36 | H | 9 | 4980 | R-80125 | 14.01. | 70001 | Praxisbedarf Nagel Service UG |
| 4 | 911,68 | S | 8100 | RE2601-001 | 16.01. | 10003 | Leistung steuerfrei Gerlach Energie GmbH | |
| 5 | 1.214,93 | S | 8100 | RE2601-004 | 17.01. | 10001 | Leistung steuerfrei Ulmer Technik GmbH | |
| 6 | 557,61 | H | 9 | 4980 | R-17526 | 21.01. | 70003 | Praxisbedarf Ulmer Logistik GbR |
| 7 | 1.449,33 | S | 8100 | RE2601-003 | 25.01. | 10001 | Leistung steuerfrei Ulmer Technik GmbH | |
| 8 | 180,79 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 9 | 388,32 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 |
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