| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 922,58 | H | 9 | 4600 | R-84713 | 01.05. | 70004 | Werbung Pohl Energie UG |
| 2 | 2.049,35 | H | 9 | 4500 | R-85183 | 02.05. | 70004 | Fahrzeugkosten Pohl Energie UG |
| 3 | 2.186,72 | H | 3400 | R-58723 | 04.05. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 4 | 1.348,42 | S | 8400 | RE2605-002 | 07.05. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 5 | 1.488,05 | S | 8400 | RE2605-004 | 08.05. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 6 | 1.408,13 | S | 8400 | RE2605-005 | 11.05. | 10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. | |
| 7 | 1.908,58 | H | 3300 | R-84609 | 15.05. | 70001 | Wareneinkauf 7 % Ilgner Energie AG | |
| 8 | 2.362,48 | S | 8400 | RE2605-001 | 17.05. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 9 | 1.485,77 | S | 8400 | RE2605-003 | 24.05. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 10 | 1.292,13 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 | ||
| 11 | 124,86 | S | 1571 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 05/2026 | ||
| 12 | 823,65 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 |
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