| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.780,78 | S | 8300 | RE2603-003 | 05.03. | 10000 | Warenlieferung 7 % Kastner Vertrieb GbR | |
| 2 | 2.397,14 | H | 9 | 4600 | R-91946 | 05.03. | 70003 | Werbung Ulmer Service GbR |
| 3 | 4.172,45 | S | 8300 | RE2603-001 | 06.03. | 10001 | Warenlieferung 7 % Faber Service GbR | |
| 4 | 3.185,77 | H | 3400 | R-30331 | 06.03. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 5 | 4.359,09 | S | 8400 | RE2603-002 | 14.03. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 6 | 2.204,06 | H | 3400 | R-40553 | 26.03. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 7 | 520,30 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2026 | ||
| 8 | 695,99 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 | ||
| 9 | 1.275,28 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2026 |
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