| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.384,14 | S | 8400 | RE2602-003 | 09.02. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 2 | 1.876,80 | H | 9 | 4600 | R-29761 | 14.02. | 70000 | Werbung Zander Werkstatt GmbH |
| 3 | 2.280,47 | H | 3400 | R-62626 | 14.02. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 4 | 2.741,27 | S | 8400 | RE2602-001 | 16.02. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 5 | 3.185,30 | S | 8400 | RE2602-002 | 16.02. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 6 | 1.773,90 | H | 3300 | R-58283 | 19.02. | 70001 | Wareneinkauf 7 % Ilgner Energie AG | |
| 7 | 2.154,45 | S | 8400 | RE2602-004 | 24.02. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 8 | 1.670,91 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 | ||
| 9 | 116,05 | S | 1571 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 02/2026 | ||
| 10 | 721,08 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 |
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