| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.087,78 | S | 10001 | RE2606-005 | 01.08. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 2 | 2.291,63 | H | 70000 | R-96620 | 01.08. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | |
| 3 | 270,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2026 | ||
| 4 | 2.052,01 | H | 70003 | R-14116 | 07.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 5 | 50,61 | H | 4970 | 10.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 328,25 | H | 9 | 4500 | 10.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 543,97 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 2.612,05 | S | 10005 | RE2608-003 | 15.08. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 9 | 2.105,85 | S | 10003 | RE2608-004 | 20.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 10 | 926,27 | S | 10004 | RE2607-004 | 22.08. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 11 | 1.200,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2026 |
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