| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.227,38 | S | 10000 | RE2606-001 | 01.07. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2026 | ||
| 3 | 1.560,79 | H | 70001 | R-77325 | 07.07. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 4 | 34,73 | H | 4970 | 08.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 1.348,42 | S | 10004 | RE2605-002 | 09.07. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 6 | 324,37 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.262,91 | S | 10003 | RE2606-002 | 11.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 8 | 982,67 | H | 70000 | R-76004 | 12.07. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | |
| 9 | 119,90 | H | 9 | 4500 | 12.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 744,02 | H | 70000 | R-20760 | 14.07. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | |
| 11 | 1.202,38 | H | 70004 | R-32073 | 20.07. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 12 | 684,67 | S | 10000 | RE2606-003 | 23.07. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 13 | 1.761,19 | S | 10005 | RE2607-003 | 23.07. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 14 | 1.964,36 | S | 10005 | RE2607-005 | 25.07. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 15 | 1.200,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 1.843,56 | S | 10004 | RE2606-004 | 26.07. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 17 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2026 |
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