| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.708,88 | H | 70000 | R-79102 | 02.06. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | |
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 3 | 1.937,18 | S | 10004 | RE2604-003 | 10.06. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 4 | 2.186,72 | H | 70003 | R-58723 | 10.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 5 | 343,62 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.485,77 | S | 10002 | RE2605-003 | 13.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | |
| 7 | 2.049,35 | H | 70004 | R-85183 | 13.06. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 8 | 1.908,58 | H | 70001 | R-84609 | 14.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 9 | 305,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 10 | 239,87 | H | 9 | 4500 | 20.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 38,70 | H | 4970 | 22.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 1.300,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.488,05 | S | 10001 | RE2605-004 | 27.06. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 15 | 1.223,68 | H | 70002 | R-62982 | 29.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 16 | 101,82 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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