| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.843,56 | S | 8400 | RE2606-004 | 01.06. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 2 | 1.262,91 | S | 8400 | RE2606-002 | 03.06. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 3 | 1.560,79 | H | 3400 | R-77325 | 07.06. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 4 | 1.202,38 | H | 3400 | R-32073 | 11.06. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 5 | 1.563,43 | S | 8400 | RE2606-003 | 12.06. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 6 | 744,02 | H | 3400 | R-20760 | 12.06. | 70000 | Wareneinkauf Zander Werkstatt GmbH | |
| 7 | 982,67 | H | 9 | 4930 | R-76004 | 14.06. | 70000 | Büromaterial Zander Werkstatt GmbH |
| 8 | 2.227,38 | S | 8400 | RE2606-001 | 15.06. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 9 | 1.223,68 | H | 3400 | R-62982 | 16.06. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 10 | 1.087,78 | S | 8400 | RE2606-005 | 19.06. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 11 | 1.274,92 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2026 | ||
| 12 | 950,55 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2026 |
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