| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.685,13 | S | 8400 | RE2601-002 | 14.01. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 2 | 1.991,12 | H | 9 | 4500 | R-28185 | 14.01. | 70000 | Fahrzeugkosten Zander Werkstatt GmbH |
| 3 | 780,75 | H | 9 | 4930 | R-41079 | 14.01. | 70000 | Büromaterial Zander Werkstatt GmbH |
| 4 | 1.298,12 | H | 3300 | R-85675 | 14.01. | 70001 | Wareneinkauf 7 % Ilgner Energie AG | |
| 5 | 2.526,24 | S | 8400 | RE2601-001 | 15.01. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 6 | 3.866,79 | S | 8400 | RE2601-003 | 15.01. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 7 | 1.846,15 | S | 8400 | RE2601-004 | 20.01. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 8 | 1.386,49 | H | 3400 | R-19530 | 21.01. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 9 | 1.903,88 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 10 | 84,92 | S | 1571 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 01/2026 | ||
| 11 | 725,56 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2026 |
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