| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.870,00 | H | 4210 | 03.01. | 1200 | Miete 01/2026 | ||
| 2 | 6.495,41 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 5.504,69 | H | 70002 | R-61174 | 14.01. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 4 | 5.493,31 | S | 10005 | RE2601-006 | 16.01. | 1200 | Zahlung Arndt Service GbR | |
| 5 | 24,05 | H | 4970 | 23.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 17.400,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 7 | 10.112,86 | H | 70002 | R-43149 | 28.01. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 8 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2026 | ||
| 9 | 58.528,31 | S | 1360 | 28.01. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 10 | 4.622,49 | H | 70002 | R-85355 | 29.01. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 11 | 10.151,71 | S | 10003 | RE2601-005 | 31.01. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GmbH |
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