| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2026 | ||
| 2 | 649,86 | S | 10003 | RE2604-003 | 05.06. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 3 | 371,40 | H | 9 | 4500 | 05.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 2.109,02 | S | 10002 | RE2606-004 | 06.06. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 5 | 1.048,44 | H | 70004 | R-65832 | 09.06. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 6 | 285,22 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.357,99 | H | 70003 | R-92697 | 11.06. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 8 | 59,93 | H | 4970 | 11.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 365,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | ||
| 10 | 507,12 | H | 70000 | R-93130 | 25.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 11 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2026 | ||
| 13 | 6.141,96 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 316,74 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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