| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 2 | 838,95 | H | 70000 | R-81002 | 09.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 3 | 510,30 | H | 70002 | R-90244 | 09.05. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 4 | 530,68 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 869,13 | S | 10001 | RE2604-005 | 11.05. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 6 | 18,07 | H | 4970 | 11.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 149,57 | H | 9 | 4500 | 18.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 3.408,67 | S | 10002 | RE2605-003 | 22.05. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 9 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 691,49 | H | 70002 | R-23652 | 26.05. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 11 | 1.087,98 | S | 10005 | RE2604-002 | 27.05. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 13 | 5.290,17 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 851,28 | H | 70004 | R-86486 | 31.05. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH |
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