| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.661,69 | S | 8400 | RE2605-003 | 02.05. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 2 | 1.612,52 | H | 9 | 4800 | R-69325 | 07.05. | 70003 | Reparatur Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG |
| 3 | 4.640,11 | S | 8400 | RE2605-002 | 12.05. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 4 | 3.786,84 | S | 8400 | RE2605-004 | 12.05. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 5 | 2.238,12 | H | 9 | 4500 | R-80225 | 14.05. | 70002 | Fahrzeugkosten Weidner Handel UG |
| 6 | 4.702,04 | S | 8400 | RE2605-001 | 20.05. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 7 | 5.091,30 | S | 8400 | RE2605-005 | 20.05. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 8 | 2.094,97 | H | 9 | 3100 | R-42004 | 28.05. | 70002 | Subunternehmer Weidner Handel UG |
| 9 | 3.653,43 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 | ||
| 10 | 994,59 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 |
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