| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 2 | 7.140,83 | S | 10001 | RE2601-002 | 03.02. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 3 | 2.619,00 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.527,58 | H | 70003 | R-96359 | 14.02. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.121,80 | H | 70003 | R-97213 | 15.02. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 6 | 34,62 | H | 4970 | 17.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 121,90 | H | 9 | 4500 | 21.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 4.400,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 8.533,13 | S | 10000 | RE2601-003 | 26.02. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 10 | 1.526,28 | H | 70003 | R-83508 | 27.02. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.421,94 | H | 70004 | R-95632 | 28.02. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 12 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 |
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