| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.528,07 | S | 8400 | RE2602-001 | 09.02. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 2 | 5.037,98 | S | 8400 | RE2602-002 | 09.02. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 3 | 3.373,65 | H | 3400 | R-92341 | 14.02. | 70003 | Material Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 4 | 3.540,48 | H | 3400 | R-20473 | 16.02. | 70004 | Material Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 5 | 3.801,48 | S | 8400 | RE2602-003 | 18.02. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 6 | 3.126,50 | S | 8400 | RE2602-004 | 18.02. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 7 | 4.783,53 | H | 9 | 4930 | R-72004 | 25.02. | 70000 | Büromaterial Dietz Design KG |
| 8 | 2.793,16 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 | ||
| 9 | 1.887,16 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 |
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