| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2026 | ||
| 2 | 2.094,97 | H | 70002 | R-42004 | 03.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 3 | 4.333,25 | S | 10002 | RE2606-003 | 05.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 4 | 53,34 | H | 4970 | 06.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 2.329,89 | H | 70002 | R-38982 | 08.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 6 | 302,45 | H | 9 | 4500 | 09.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 1.399,15 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 1.457,02 | H | 70004 | R-36750 | 17.07. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 9 | 3.437,35 | S | 10001 | RE2607-002 | 24.07. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 10 | 4.100,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 2.389,51 | H | 70002 | R-18202 | 27.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 12 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2026 | ||
| 13 | 4.702,04 | S | 10005 | RE2605-001 | 31.07. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 14 | 1.556,94 | H | 70002 | R-90275 | 31.07. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG |
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