| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 2 | 1.299,02 | H | 70001 | R-17068 | 05.05. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 3 | 1.156,57 | H | 70004 | R-72886 | 06.05. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 4 | 20,46 | H | 4970 | 07.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 2.403,54 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 5.072,83 | S | 10005 | RE2603-004 | 11.05. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 7 | 890,47 | H | 70002 | R-67514 | 14.05. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 8 | 1.894,33 | H | 70002 | R-51667 | 20.05. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 9 | 4.185,55 | S | 10002 | RE2604-002 | 23.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 10 | 4.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 4.752,02 | S | 10005 | RE2603-003 | 26.05. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 12 | 283,64 | H | 9 | 4500 | 26.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 7.498,62 | S | 10000 | RE2604-001 | 27.05. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 14 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 15 | 6.119,79 | S | 10005 | RE2604-003 | 29.05. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH |
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