| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.551,70 | S | 8400 | RE2602-001 | 02.02. | 10005 | Leistung Lorenz Technik KG | |
| 2 | 561,23 | H | 9 | 4800 | R-99621 | 06.02. | 70002 | Reparatur Roth Haustechnik AG |
| 3 | 931,83 | H | 9 | 4930 | R-66506 | 12.02. | 70001 | Büromaterial Cramer Systeme GmbH |
| 4 | 2.468,30 | S | 8400 | RE2602-003 | 18.02. | 10005 | Leistung Lorenz Technik KG | |
| 5 | 2.129,51 | S | 8400 | RE2602-004 | 20.02. | 10002 | Leistung Sander Gastro GmbH | |
| 6 | 1.029,27 | H | 9 | 4800 | R-97322 | 20.02. | 70000 | Reparatur Thiele Handel AG |
| 7 | 1.945,60 | S | 8400 | RE2602-002 | 28.02. | 10003 | Leistung Gerlach Vertrieb AG | |
| 8 | 1.977,90 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 | ||
| 9 | 410,58 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2026 |
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