| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620,78 | S | 10005 | RE2603-003 | 02.05. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH & Co. KG | |
| 2 | 240,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 3 | 1.335,93 | H | 70004 | R-96222 | 05.05. | 1200 | Zahlung Oswald Gastro GmbH & Co. KG | |
| 4 | 994,52 | H | 70003 | R-61066 | 06.05. | 1200 | Zahlung Brandt Service AG | |
| 5 | 1.425,76 | S | 10000 | RE2604-004 | 10.05. | 1200 | Zahlung Faber Design GmbH | |
| 6 | 873,49 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 45,98 | H | 4970 | 11.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 73,12 | H | 9 | 4500 | 11.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 599,69 | H | 70000 | R-62035 | 12.05. | 1200 | Zahlung Vogt Bau GmbH & Co. KG | |
| 10 | 1.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 700,49 | H | 70001 | R-59980 | 28.05. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme KG | |
| 12 | 1.250,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 13 | 3.771,63 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 445,71 | H | 70001 | R-99609 | 29.05. | 1200 | Zahlung Nagel Systeme KG |
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