| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687,00 | H | 3400 | R-42313 | 05.05. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 2 | 1.254,38 | H | 3400 | R-58509 | 09.05. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 3 | 1.830,91 | S | 8400 | RE2605-002 | 11.05. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 4 | 1.573,18 | S | 8400 | RE2605-001 | 13.05. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 5 | 573,34 | H | 3400 | R-64493 | 14.05. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 6 | 701,70 | H | 3400 | R-18418 | 20.05. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 7 | 1.178,96 | S | 8400 | RE2605-003 | 23.05. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 8 | 796,78 | H | 3400 | R-55644 | 25.05. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 9 | 731,75 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 | ||
| 10 | 688,04 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2026 |
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